興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 17:23

有

興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 17:24

刻章是手撕票，稅控是機(jī)打票

郭老師 解答

2020-04-23 17:25

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他里面。

興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 17:33

在基礎(chǔ)信息表里填寫的是從業(yè)人員1人，資產(chǎn)0.01,被認(rèn)定為小微企業(yè)。需要填寫哪些表？就只有上面說的刻章費(fèi)和稅控盤維護(hù)費(fèi)！

郭老師 解答

2020-04-23 17:36

納稅調(diào)整明細(xì)表彌補(bǔ)虧損表關(guān)聯(lián)表主表。

興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 17:45

利潤表只有“管理費(fèi)用860”，填寫了主變后，利潤總額為“-860”,然后填寫了“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”的“其它”：調(diào)增金額860,……還需要填寫哪個(gè)表？需要填寫“期間費(fèi)用明細(xì)表”嗎？現(xiàn)在是選擇了“小微企業(yè)”，期間費(fèi)用明細(xì)表好像又填寫不了

郭老師 解答

2020-04-23 17:50

期間費(fèi)用的在主表里面填寫。

興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 18:00

我現(xiàn)在填寫了主表（管理費(fèi)用860）,又填寫了（納稅調(diào)整明細(xì)表的其它）然后直接保存了（工資薪酬調(diào)整明細(xì)表和資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表），還需要填寫什么表？

郭老師 解答

2020-04-23 18:04

不需要填寫的其他的

興奮的臺(tái)燈 追問

2020-04-23 18:09

那這個(gè)860是可以在2020年進(jìn)行納稅調(diào)減的，對(duì)吧？可在以后年度抵扣的金額在哪里體現(xiàn)

郭老師 解答

2020-04-23 18:15

你好
是的
納稅調(diào)整明細(xì)扣除調(diào)減就可以