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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 15:41

你好,你有做計(jì)提所得稅的分錄嗎?

sun. 追問

2020-04-23 15:43

做了,是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益后再來計(jì)提企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-04-23 15:49

你好,是的,是這樣的

sun. 追問

2020-04-23 15:51

可是不是說年末所有科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎,那這樣的話,所得稅這個(gè)科目豈不是沒有轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)這個(gè)科目

鄒老師 解答

2020-04-23 15:54

你好,你需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,看利潤(rùn)總額是多少,然后反過賬,做計(jì)提所得稅分錄,然后再過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益出具報(bào)表的

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相關(guān)問題討論
你好,你有做計(jì)提所得稅的分錄嗎?
2020-04-23 15:41:49
您好 請(qǐng)問您計(jì)提企業(yè)所得稅了嗎
2021-11-20 15:20:12
你好,你需要去檢查你單位軟件利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)外收入欄次的取數(shù)公式是否有錯(cuò)誤。
2021-10-21 12:59:41
資產(chǎn)負(fù)債表里不體現(xiàn)所得稅,在利潤(rùn)表里體現(xiàn)。
2021-11-08 14:03:12
你好,你看下利潤(rùn)表是不是沒有設(shè)置公式導(dǎo)致的
2017-09-27 12:34:46
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