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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-23 15:41

你好，你有做計提所得稅的分錄嗎？

sun. 追問

2020-04-23 15:43

做了，是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益后再來計提企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2020-04-23 15:49

你好，是的，是這樣的

sun. 追問

2020-04-23 15:51

可是不是說年末所有科目都要轉(zhuǎn)入本年利潤嗎，那這樣的話，所得稅這個科目豈不是沒有轉(zhuǎn)入本年利潤這個科目

鄒老師 解答

2020-04-23 15:54

你好，你需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤總額是多少，然后反過賬，做計提所得稅分錄，然后再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益出具報表的

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相關(guān)問題討論
你好，你有做計提所得稅的分錄嗎？
2020-04-23 15:41:49
您好 請問您計提企業(yè)所得稅了嗎
2021-11-20 15:20:12
你好，你需要去檢查你單位軟件利潤表的營業(yè)外收入欄次的取數(shù)公式是否有錯誤。
2021-10-21 12:59:41
資產(chǎn)負債表里不體現(xiàn)所得稅，在利潤表里體現(xiàn)。
2021-11-08 14:03:12
你好，你看下利潤表是不是沒有設(shè)置公式導(dǎo)致的
2017-09-27 12:34:46
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