檸檬??不萌 追問

2020-04-23 15:25

可是區(qū)別還是很大的，一般用什么科目呢？

鄒老師 解答

2020-04-23 15:32

你好，需要知道發(fā)生了什么業(yè)務(wù)，才知道用什么科目核算的
比如計提服務(wù)人員工資，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:10

比如說，尿素，大掃把，小掃把，液壓油，柴油，等

鄒老師 解答

2020-04-23 17:11

你好，這些（尿素，大掃把，小掃把，液壓油，柴油）可以通過主營業(yè)務(wù)成本科目核算

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:14

好的，二級科目寫什么，那汽油呢

鄒老師 解答

2020-04-23 17:16

你好，二級科目就是自己設(shè)置，沒有統(tǒng)一規(guī)定 
汽油是管理人員車輛用的汽油費(fèi)用？

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:25

（尿素，大掃把，小掃把，液壓油，柴油）這樣的，我可以寫借：主營業(yè)務(wù)成本—低值易耗品 500，這樣寫對嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 17:25

你好，可以這樣處理的

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:26

謝謝

鄒老師 解答

2020-04-23 17:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:34

好的

鄒老師 解答

2020-04-23 17:37

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
這個不用再回復(fù)了

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:39

老師，還問下，我這個公司之前的沒有賬，今年1月份開始做這個項目的，那19年10月，11，12月三個月的房租我直接借管理費(fèi)用，貸銀行存款可以吧

鄒老師 解答

2020-04-23 17:44

你好，19年10月，11，12月三個月的房租現(xiàn)在入賬，應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:47

以前都沒建賬，

鄒老師 解答

2020-04-23 17:49

你好，那你是從2019年10月份開始建賬嗎?
如果是今年才開始建賬，那跨年損益事項應(yīng)當(dāng)通過 以前年度損益調(diào)整科目核算才是的

檸檬??不萌 追問

2020-04-23 17:51

我們家用的是別人公司投標(biāo)在自己的地方開了一個分公司，19年這邊項目掛靠又是另一家公司，我是今年3月去這家公司的，老板叫我從1月份把賬建立起來，有個流水賬，19年和20年做的事情是都是道路清掃保潔這塊，之前買的固定資產(chǎn)都沒做賬，我需要把固定資產(chǎn)做起來嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 17:56

你好，之前買的固定資產(chǎn)都沒做賬，根據(jù)這個描述，是需要把固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上才是的