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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 14:37

您好
在的 有問(wèn)題您請(qǐng)說(shuō)

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 14:40

甘老師好,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是招投標(biāo)代理,工程造價(jià)。是分公司,企業(yè)所得稅不享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,這會(huì)填報(bào)年報(bào)表,必須讓填這張一般企業(yè)收入明星表,收入應(yīng)該填到哪個(gè)行次項(xiàng)目呢,謝謝

bamboo老師 解答

2020-04-23 14:43

填在5欄其他就好了

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 14:52

老師,19年企業(yè)沒(méi)做賬,企業(yè)是查賬征收,但是每個(gè)季度都有交企業(yè)所得稅,年底補(bǔ)建賬了?,F(xiàn)在的問(wèn)題是 按賬走的話,19年多預(yù)繳稅款一萬(wàn)多,多交的稅款是必須退或者留底嗎?企業(yè)既不退也不留底可以嗎?特別糾結(jié)這個(gè)怎么辦呢?
(19年是兼職會(huì)計(jì)報(bào)的稅,年底另外一個(gè)會(huì)計(jì)補(bǔ)的賬)

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:19

企業(yè)既不退也不留底不可以 要選擇其中一項(xiàng) 可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 不要有退稅
以后季度別預(yù)繳所得稅

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 15:28

老師,沒(méi)太看明白什么意思?

現(xiàn)在年報(bào) 按賬走的話,就成了多交稅款了,可不可以納稅調(diào)整,讓預(yù)繳的稅款和年報(bào)相等

bamboo老師 解答

2020-04-23 15:52

就是您說(shuō)的這個(gè)意思 納稅調(diào)整 讓預(yù)繳的稅款和年報(bào)相等

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 16:18

老師,那這個(gè)還用給稅局專管員說(shuō)一下不第一次遇到這種情況,都不知道怎么辦了

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:25

不用的 您不退稅就好了 在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填調(diào)增項(xiàng)目

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 16:34

老師,基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)按實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)實(shí)際工資表填的話,和19年季度報(bào)表上的數(shù)據(jù)也投不上,填完數(shù)據(jù),點(diǎn)政策風(fēng)險(xiǎn)掃描,提示與季度申報(bào)不一致,按哪個(gè)數(shù)據(jù)走呢?
(19年季報(bào)時(shí)只填了幾萬(wàn)塊和幾個(gè)人??蓪?shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際工資表比這個(gè)多,是真實(shí)際的數(shù)據(jù))

bamboo老師 解答

2020-04-23 16:44

如果是企業(yè)真實(shí)情況 風(fēng)險(xiǎn)提示可以忽略

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 17:00

老師,這種情況,建不建議申請(qǐng)退稅或留底稅款呢?好頭疼這個(gè)年報(bào)

查賬征收,19年就沒(méi)賬,只是報(bào)稅了,年底補(bǔ)建的賬,稅務(wù)申報(bào)和賬的數(shù)據(jù)完全投不上,包括個(gè)稅申報(bào)也是投不上,

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:01

可以留抵 不建議退稅 退稅風(fēng)險(xiǎn)比較大

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 17:28

老師,為什么退稅風(fēng)險(xiǎn)大,原因是什么?
留底的話,要和專管員溝通嗎?后期會(huì)來(lái)企業(yè)查賬嗎?
不退稅也不留抵是我的想法,嫌麻煩,

bamboo老師 解答

2020-04-23 17:37

退稅容易引起稅務(wù)警覺(jué) 被查賬 納稅調(diào)整項(xiàng)目表填了就好了

相信明天會(huì)更好 追問(wèn)

2020-04-23 17:44

謝謝甘老師,有問(wèn)題在請(qǐng)教您!

bamboo老師 解答

2020-04-23 18:01

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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2019-03-06 08:55:39
您好 有問(wèn)題您請(qǐng)說(shuō)
2020-06-14 15:53:36
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,不好意思,今天甘老師休息,要不明天上班后再找
2021-04-24 11:57:13
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