( ?? ??)? 追問

2020-04-23 14:20

資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債肯定變動了個之前每個月不一樣 只是主營業(yè)務(wù)收入沒變動 變動的一些科目做錯了比如應(yīng)該收到法人打款分了幾次轉(zhuǎn)入應(yīng)該做實(shí)收資本的但是都做到借款了 還有待攤費(fèi)用我直接改成預(yù)付賬款科目 這樣掛的往來帳金額變動了 最后資產(chǎn)負(fù)債表也金額變動了 只是利潤表收入成本不變?nèi)缓蠊芾碣M(fèi)用和銷售費(fèi)用之前變動了下稅費(fèi)和利潤沒變可以？

樸老師 解答

2020-04-23 14:24

那你不要變，按照之前的來做

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 14:43

因?yàn)榕J款的 如果不變按照之前老師做的會讓人看不懂  而且4月帳我來做的 我想調(diào)整后做下去 我該怎么弄老師 現(xiàn)在沒方向

樸老師 解答

2020-04-23 14:51

你要按照你們的會計(jì)準(zhǔn)則來做的

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 14:58

我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 15:00

那我到底怎么調(diào)整是直接建帳每個月都調(diào)整嗎 像之前實(shí)收資本都做成了借款掛了其他應(yīng)付款貸方這個肯定不對 我要做到實(shí)收資本才對 這個科目金額就變了對吧 像這樣的我如何調(diào)整報(bào)表

樸老師 解答

2020-04-23 15:13

你好，這個的話可以的，你可以按照你的正確的來調(diào)整

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 15:18

這樣調(diào)整了比如其他應(yīng)付款就減少了實(shí)收資本增加了還有待攤銷改成了預(yù)付賬款這樣資產(chǎn)負(fù)債總額變動了會有問題嗎

樸老師 解答

2020-04-23 15:29

如果和稅局申報(bào)的有差額那你得去重新申報(bào)

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 16:53

只要科目金額都變動那就需要重新申報(bào)嗎

樸老師 解答

2020-04-23 17:01

財(cái)務(wù)報(bào)表變了就要的哦

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 17:26

那我統(tǒng)放在今年4月調(diào)整19年的和今年1到3月的可以嗎

樸老師 解答

2020-04-23 17:28

可以的，可以這樣的哦

( ?? ??)? 追問

2020-04-23 17:46

那這樣的話貸款表做19年的達(dá)不到數(shù)據(jù)

樸老師 解答

2020-04-23 17:52

貸款報(bào)表是編的假的，不是實(shí)際的