????棒棒糖 追問

2020-04-23 12:16

可以寫這樣的分錄？不用轉未交增值稅沖減嘛

蔣飛老師 解答

2020-04-23 12:18

可以不用的。

????棒棒糖 追問

2020-04-23 15:11

按你說的那個分錄寫了，看哪個科目的數(shù)據(jù)檢驗我的增值稅金額合適了

蔣飛老師 解答

2020-04-23 15:41

應交稅費…未交增值稅

????棒棒糖 追問

2020-04-23 15:50

我銷項9萬，進項6萬，應交3萬，現(xiàn)在未交增值稅也是3萬合適的，可是我飛機票進項稅額是18元，現(xiàn)在我看進項稅額貸方余額就是60018元，銷項-進項不等于實際繳納的3萬了，我應該是交三萬合適的。

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:03

借：進項稅額轉出18
貸：進項稅額18（原來）

????棒棒糖 追問

2020-04-23 16:17

對呀，寫了這個分錄，貸方進項稅額就多了18呀.

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:47

原來分錄是怎么做的呢

????棒棒糖 追問

2020-04-23 16:52

1.借:管理費用-差旅費，借:進項稅額18貸:其他應付款，2.借:管理費用-差旅費18貸:應交稅費-進項稅額轉出18貸，3.你說的分錄，借:進項稅額轉出18貸，進項稅額18

蔣飛老師 解答

2020-04-23 16:56

看一下是不是

進項稅額轉出，進項稅額都抵消了呢都是18-18=0