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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-23 12:19

你看下可以手動修改嗎

追問

2020-04-23 12:20

不改有沒有風險,因為稅是對的

樸老師 解答

2020-04-23 12:30

沒事,你按照正確的稅來做就行了,賬上的收入增加就行了

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你好 可以參考下河北稅局軟件客服的答復 您發(fā)生預繳業(yè)務,在申報預繳月份所屬期的報表時,增值稅附表四對應欄次的【本期發(fā)生額】會自動生成(例如2月份當月預繳,3月初申報所屬期2月份的報表時會自動生成): 情況一、當期需要抵減稅款:還需要填寫附表四對應欄次【本期實際抵減稅額】及主表28欄; 情況二、當期無需抵減稅款:只填寫附表四對應欄次【本期發(fā)生額】,其他位置不填寫,結轉下期抵減。 溫馨提醒:如您之前月份有預繳稅款未錄入附表四,未進行抵扣,建議您核實稅局是更正之前月份報表數(shù)據還是在本月直接進行抵減。
2021-11-22 09:33:19
要是查賬,這個是不含稅填寫,
2020-04-27 19:04:08
您好,一般都是用標準申報。集成是納稅人選用的,不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表,只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達到相對簡便的作用。預繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關預繳增值稅時填寫:(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務。(二)房地產開發(fā)企業(yè)預售自行開發(fā)的房地產項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構所在地不在同一縣(市)的不動產。
2020-07-15 00:28:28
同學你好 這個是不含稅
2022-01-24 13:32:19
學員你好, 房地產開發(fā)企業(yè)收到預收款時需要按3%的預征率預繳稅款需要填報《增值稅</a>預繳稅款表》第2欄,不能網上申報的地區(qū),需要攜帶加蓋公章的紙質報表到需要預繳稅款的國稅局辦稅服務廳申報。 因為是預交,所以發(fā)生預繳義務才需要申報。
2019-01-15 18:48:55
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