隔壁王老二 追問

2020-04-23 14:21

是的，有些材料需要提供給加工廠加工的，加工入庫后再領(lǐng)出來生產(chǎn)成產(chǎn)品或半成品

樸老師 解答

2020-04-23 14:25

你委托加工出去的回來之后加工費(fèi)也要在庫存或者半成品里面的，你的庫存的價格和半成品的價格不對

隔壁王老二 追問

2020-04-23 15:38

這些都是數(shù)據(jù)都是在系統(tǒng)導(dǎo)出來的。委托加工回來入庫的都是入了原材料-裝配物料倉。半成品是生產(chǎn)線上未完工入庫，跟委外加工沒關(guān)系的

老師，幫忙看下生產(chǎn)領(lǐng)用材料、半成品，月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本及結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品這三個分錄做得對不對。尤其是月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，借貸不平呢，要怎樣做調(diào)整理

樸老師 解答

2020-04-23 15:45

那你的庫存商品的價格呢

隔壁王老二 追問

2020-04-23 16:12

庫存商品的價格就是每個產(chǎn)成品需要用到原材料、包裝料的價格之和

樸老師 解答

2020-04-23 16:25

制造費(fèi)用的都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面，然后生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的

隔壁王老二 追問

2020-04-23 16:46

全都結(jié)轉(zhuǎn)了，就是月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本這張憑證借貸不平呢

樸老師 解答

2020-04-23 16:53

你庫存商品和半成品的金額不對吧，你看你最右邊那個庫存商品的金額

隔壁王老二 追問

2020-04-23 17:42

老師，庫存商品一個是入庫，是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的，另一個是出庫，結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的，這兩個是不相等的

樸老師 解答

2020-04-23 17:44

你這個問題就在這里，你的庫存商品的價格和半成品的價格怎么會比你的費(fèi)用和材料的價格還低呢

隔壁王老二 追問

2020-04-23 18:58

系統(tǒng)才用了沒多久，倉庫領(lǐng)料，收貨可能不是很正確，慢慢會完善的?，F(xiàn)在的情況是我要怎樣把結(jié)轉(zhuǎn)成本這一張憑證做平呢？

樸老師 解答

2020-04-23 18:59

就是你這個庫存結(jié)轉(zhuǎn)這個，數(shù)據(jù)借方調(diào)整和貸方一致

隔壁王老二 追問

2020-04-23 19:32

現(xiàn)在怎樣調(diào)整呢？把委外領(lǐng)料不入到原材料倉嗎？就算不計算委外加工領(lǐng)料，還是相差幾千呢

樸老師 解答

2020-04-23 19:45

是的，那幾千你要找出差額在哪里