JimmyCao 追問

2020-04-23 10:01

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:01

謝謝

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:05

繳納的金額是對的

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:07

計(jì)提的時(shí)候教育附加應(yīng)該是150.75，地方教育附加100.75搞反了

maize老師 解答

2020-04-23 10:07

你可以反結(jié)賬直接進(jìn)去修改這個(gè)可以，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，不會影響后面數(shù)據(jù)，你不想反結(jié)賬做話，借以前年度損益調(diào)整 城建稅/教育費(fèi)附加，地方教育附加 ，貸以前年度損益調(diào)整，營業(yè)稅，借以前年度損益調(diào)整，城建稅/ 地方教育附加 貸以前年度損益調(diào)整，教育費(fèi)附加

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:08

具體金額怎么寫啊

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:10

假如我在12份賬里面改怎么寫分錄啊

maize老師 解答

2020-04-23 10:17

直接明細(xì)改就可以這個(gè)，

maize老師 解答

2020-04-23 10:17

計(jì)提那個(gè)不是營業(yè)稅，這個(gè)不是這個(gè)錯(cuò)誤嗎？

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:17

我的賬裝訂了，拆起來麻煩

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:18

12份的還沒裝訂

maize老師 解答

2020-04-23 10:19

貸應(yīng)交教育費(fèi)附加，150.75-100.75 貸地方教育附加 100.75-150.75，

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:19

計(jì)提那個(gè)是金額搞錯(cuò)了，繳納是科目用錯(cuò)了

maize老師 解答

2020-04-23 10:19

你不是借方錯(cuò)誤那，就做這個(gè)做這個(gè)，貸方錯(cuò)誤話，

maize老師 解答

2020-04-23 10:21

12月份改，可以科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù) 沖掉，全部重新做一筆正確就可以，這個(gè)

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:22

你的意思是紅字沖掉這兩筆分錄然后再重新做兩筆？

maize老師 解答

2020-04-23 10:29

是的，是這個(gè)意思，是的，

JimmyCao 追問

2020-04-23 10:30

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了不影響吧

maize老師 解答

2020-04-23 10:39

你這個(gè)重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，會重新算這個(gè)，你看這個(gè)計(jì)提那個(gè)是金額搞錯(cuò)了 這個(gè)是借方總額是變化嗎，沒有話，那這個(gè)不影響，這個(gè)最后利潤，