老師，我在2月份的時(shí)候調(diào)了一筆19年4月份的制造費(fèi)用借方紅字，2月份忘記結(jié)轉(zhuǎn)這筆，現(xiàn)在要怎么處理，要記入以前年度損益調(diào)整嗎？

江老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 09:52

直接進(jìn)行賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用至生產(chǎn)成本
借：生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用
貸：制造費(fèi)用——明細(xì)科目
上述是負(fù)數(shù)

匆匆那年追問(wèn)

2020-04-23 09:57

我2月份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這筆，現(xiàn)在3月份，我這樣寫(xiě)可以嗎？補(bǔ)記2月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 -1000 貸：制造費(fèi)用——明細(xì)科目 -1000

江老師解答

2020-04-23 09:59

2月份可能沒(méi)有生產(chǎn)，正常是需要結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)處理，只能在3月份進(jìn)行補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)處理。

匆匆那年追問(wèn)

2020-04-23 10:00

好的，謝謝老師

江老師解答

2020-04-23 10:06

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

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