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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-22 22:36

你好！需要去稅務(wù)局申請修改申報表了

bohe20 追問

2020-04-22 22:37

修改全年四個季度的增值稅報表，

bohe20 追問

2020-04-22 22:37

稅務(wù)局同意就可以改嗎

QQ老師 解答

2020-04-22 22:39

你好！修改最后一季度的就可以

bohe20 追問

2020-04-22 22:42

但是未開票收入有39萬，第四季度開票收入29萬，加起來68萬了，超過30萬得全額交所得稅

bohe20 追問

2020-04-22 22:43

稅務(wù)局讓把這39萬也加到增值稅里面，跟所得稅數(shù)字保持一致

QQ老師 解答

2020-04-22 22:46

你好！無票收入是要繳納銷項(xiàng)稅的

bohe20 追問

2020-04-22 22:49

小規(guī)模，沒有進(jìn)銷項(xiàng)一說

bohe20 追問

2020-04-22 22:49

每個季度不超過30萬就不用交

bohe20 追問

2020-04-22 22:50

如果全部加到第四季度，那肯定超過30萬了，再說把全年的數(shù)字加到一個季度里也不合適吧

QQ老師 解答

2020-04-23 07:19

你好！那就需要修改每季度報表了，與你們稅務(wù)局溝通

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相關(guān)問題討論
你好！需要去稅務(wù)局申請修改申報表了
2020-04-22 22:36:56
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-01-25 14:06:33
你好！金額有變化嗎？什么原因產(chǎn)生的要沖回？
2019-10-12 16:40:11
銷售自己養(yǎng)殖的牛是的
2021-03-27 08:40:27
你好，是的，可以全額抵扣增值稅 全額抵扣增值稅了對利潤總額就沒有影響，對所得稅也就沒有影響了
2019-05-13 15:13:34
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