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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-22 18:18

你這個是小規(guī)模嗎,那季度超過30萬嗎,沒有填寫10行,超過話填寫1行

maize老師 解答

2020-04-22 18:24

一般納稅人話填寫附表1 這個其他發(fā)票下面欄,

追問

2020-04-23 08:08

是的,小規(guī)模,之前平時是填寫第10欄,但是現(xiàn)在3月稅率百分之1,下面那個稅率自動百分之3的稅率

maize老師 解答

2020-04-23 08:22

系統(tǒng)問題不超過30萬,還是填寫10行,后面免稅額是自動取數(shù),那系統(tǒng)問題,

追問

2020-04-23 10:20

通用機打發(fā)票填寫這里,但是導入申報表是沒有數(shù)據(jù)的,這是怎么回事呢 ?

maize老師 解答

2020-04-23 10:28

沒有就就自己填寫下這個,

追問

2020-04-23 11:28

如果手寫的話,這里的稅額對不上,20行自動變成3個稅點,因為3月有1個稅點,通用機打發(fā)票是含稅,是不是要化成不含稅

maize老師 解答

2020-04-23 11:40

那是系統(tǒng)問題,這個,你這個免稅額不管就可以,按3%生成的,按這個去申報

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這個電子稅務局申報,季度不超過30萬填寫小微企業(yè)免稅銷售額,個體戶填寫不達到起征點下面, 超過填寫3行=1行
2020-07-06 19:21:27
你這個是小規(guī)模嗎,那季度超過30萬嗎,沒有填寫10行,超過話填寫1行
2020-04-22 18:18:53
自己需要算的,你是月報的嗎?
2019-12-20 16:23:45
你好,是小規(guī)模納稅人開具了通用機打發(fā)票嗎? 季度收入金額是多少呢?開具的普通發(fā)票金額是多少? 我需要知道這些信息才可以判斷填寫在增值稅申報表哪個欄次的
2020-06-23 11:12:00
一般納稅人話填寫附表1 這個其他發(fā)票下面欄,
2020-04-22 18:23:32
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