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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-22 17:02

這個實務(wù)中是沖掉，慢慢沖，這個保證這個不是負(fù)數(shù)，后續(xù)做賬的時候，你這個負(fù)數(shù)提交不了，你實在想負(fù)數(shù)，提交，那就是稅局大廳申報吧

微是微笑的微 追問

2020-04-22 17:09

因為是以前年度計提多了，現(xiàn)在因為疫情原因利潤少，希望把這一部分沖掉，增加點收入，不知道年底審計的時候會把沖掉的這一部分增加的收入，做調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-04-22 17:14

以前年度計提多了 沒有實際發(fā)生，你這個做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤不是負(fù)數(shù)直接沖了，跨年了

微是微笑的微 追問

2020-04-22 17:23

是呀，可是通過以前年度損益不能調(diào)節(jié)本年度的收入呀，現(xiàn)在也沖了，財報報不了，

maize老師 解答

2020-04-22 17:31

你這個跨年了，不能這么直接沖了，你實際先調(diào)，那最多只能調(diào)為0 這個負(fù)數(shù)提交不了

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相關(guān)問題討論
你的年財務(wù)報表沒有申報？
2020-03-26 11:16:36
你好 按沖減后的金額來結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 入你的利潤表
2019-01-11 10:19:26
這個實務(wù)中是沖掉，慢慢沖，這個保證這個不是負(fù)數(shù)，后續(xù)做賬的時候，你這個負(fù)數(shù)提交不了，你實在想負(fù)數(shù)，提交，那就是稅局大廳申報吧
2020-04-22 17:02:32
如果是制造業(yè)企業(yè)，可能是成本類項目未正確結(jié)轉(zhuǎn)。一般企業(yè)的話，你看一下是不是有負(fù)數(shù)做賬
2019-12-23 10:30:12
您好，如果在生成損益類科目憑證的同時直接與“本年利潤”科目進行了結(jié)轉(zhuǎn)，可能會導(dǎo)致利潤表中的數(shù)據(jù)與余額表不一致
2025-05-06 11:14:45
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