包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:22

我沒(méi)有明白  我這個(gè)月的管理費(fèi)用是17000   然后減免的是480  我結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是  借 管理費(fèi)  貸本年利潤(rùn)  那我在填寫(xiě)報(bào)表管理費(fèi)用的時(shí)候 是寫(xiě)17480  還是17000  還是16520？

meizi老師 解答

2019-01-11 10:23

你好  你減免了之后  你的管理費(fèi)用金額就是17000-480的金額 結(jié)轉(zhuǎn)也是按這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:25

啊  這個(gè)480是我購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)抵扣的稅

meizi老師 解答

2019-01-11 10:28

你好 你做抵減的時(shí)候 借方應(yīng)交稅費(fèi) 借方管理費(fèi)用-480 這個(gè)做的   所以你原來(lái)管理費(fèi)用是17000的話 那么實(shí)際借方的金額就是17000-480后的金額   結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候 借方按17000-480后的金額 結(jié)轉(zhuǎn)的

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:30

那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的 時(shí)候 是寫(xiě)  貸： 管理費(fèi)用  17000    銷(xiāo)售費(fèi)用   25500 
     借      本年利潤(rùn)     42500（這是一張憑證） 
  然后我在做另外一張憑證  沖減管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)  借：管理費(fèi)用    16520 
                                                                          貸：本年利潤(rùn)    16520？我是分開(kāi)做的  可以嗎

meizi老師 解答

2019-01-11 10:34

你好 結(jié)轉(zhuǎn)只結(jié)轉(zhuǎn)一次 按你最后的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) 不分開(kāi)來(lái)轉(zhuǎn)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:45

因?yàn)槲易龅氖鞘止?nbsp; 前面沖減的時(shí)候 我就是把管理費(fèi)用寫(xiě)在了 貸方

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:46

如果不分開(kāi)來(lái)做話  我就不好弄  因?yàn)槟且徊經(jīng)_減管理費(fèi)用那個(gè)   我是把它跟那個(gè)納稅的時(shí)候做在了一步

meizi老師 解答

2019-01-11 10:49

你手工帳的話可以分開(kāi)來(lái)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-01-11 10:52

好的   那我改一下 最后那一步的金額 謝謝老師

meizi老師 解答

2019-01-11 10:59

可以的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)