可愛多. 追問

2020-04-22 14:03

那公司的車支付的上牌費，保險費入哪個明細科目？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:17

你好，計入管理費用——車輛登記費，車輛保險費科目核算
分別計入期間費用明細表的其他欄次，保險費欄次

可愛多. 追問

2020-04-22 14:19

上牌費我可以在期間費用明細表里也一起記入保險費嗎？因為它是跟保險費一起的

鄒老師 解答

2020-04-22 14:28

你好，不可以的，因為上牌費不是屬于保險費的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:34

好的，對于沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是否在A105000表中的扣除類-其他欄填列？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:39

你好，沒有發(fā)票的支出，要調(diào)增的話，是在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調(diào)增的

可愛多. 追問

2020-04-22 14:42

公司員工社保在哪里填列？

鄒老師 解答

2020-04-22 14:50

你好，公司員工社保在期間費用的職工薪酬欄次填寫

可愛多. 追問

2020-04-22 15:28

填報匯算清繳時，風險提示我全年季度平均值是22.5萬元，預繳季度平均值是19.69元，但是我剛剛算了全年季度平均值確實是22.5萬元，這樣我還是按照22.5萬元填列嗎？

鄒老師 解答

2020-04-22 15:32

你好，你是指資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)的填寫嗎？

可愛多. 追問

2020-04-22 15:34

是的，就是填寫基礎信息表里的那個資產(chǎn)總額

鄒老師 解答

2020-04-22 15:37

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

可愛多. 追問

2020-04-22 15:38

對，我全年季度平均值就是這樣算的。但是風險提示我填的22.5萬元跟季度預繳的平均值不一樣，這個有問題的嗎？

鄒老師 解答

2020-04-22 15:40

你好，既然是按上面的公式計算的數(shù)據(jù)是22.5，就按22.5這個數(shù)據(jù)填寫就是了

可愛多. 追問

2020-04-22 15:43

好，謝謝

鄒老師 解答

2020-04-22 15:46

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝