蓮姐 追問

2020-04-21 19:22

A。B都與C公司有業(yè)務(wù)往來，4月份由A預付貨款給C5000元（因為是一個老板，所以基本都是A付款,但是前期A。B都有掛應付賬款C），4月份A實際應付C3000元，B實際應付C1000元，請問我應該怎么處理這個業(yè)務(wù)

meizi老師 解答

2020-04-21 19:28

你好   那你就A與B 分別業(yè)務(wù)金額是多少 。 A幫B墊付了多少錢   寫清楚 才好判斷分錄

蓮姐 追問

2020-04-21 21:16

A應付C    3000元，
B應付 C    1000元

A總共預付給C是5000元
A幫B墊付了1000元

meizi老師 解答

2020-04-21 21:19

你好 是兩筆業(yè)務(wù)的話分別： 1. A做賬 ：借應付賬款-C  3000貸銀行存款    3000   B做：借應付賬款-C 1000貸銀行存款   1000      2. A做  借預付賬款-C4000貸銀行存款4000   B 做 ：借預付賬款-C 1000  貸其他應付款-A 1000

蓮姐 追問

2020-04-21 21:28

老師，可能我沒有表達清楚，是3月份A掛了應付賬款C    3000元，
B掛了應付賬款 C         1000元

但是4月份A總共預付給C是5000元


因為A預付給C,是都需要沖掉A和B掛賬的那部分，

meizi老師 解答

2020-04-21 21:32

你好  那你也最終 A是多付款了1000元給C嗎 。 因為你們3月實際產(chǎn)生的應付賬款  AB合計才4000元  ；你總共付款了5000元。 是這意思嗎

蓮姐 追問

2020-04-21 21:35

是的，最終是A多付款了1000元給C 。 因為3月實際產(chǎn)生的應付賬款 AB合計才4000元 ；

meizi老師 解答

2020-04-21 21:38

你好  好的 ； 1.A做 ：借其他應收款-B  1000應付賬款-C 4000貸銀行存款  5000  到時多付款的1000元在應付賬款-C借方 放著  以后購貨抵減  2.B做分錄： 借應付賬款-C 1000貸其他應付款-A1000

蓮姐 追問

2020-04-21 21:55

老師你好，當時A付款給C的時候，A做的分錄是   借預付賬款-C    貸 銀行存款

蓮姐 追問

2020-04-21 21:57

老師你好，當時A付款給C的時候，A做的分錄是 借預付賬款-C5000     貸 銀行存款5000

meizi老師 解答

2020-04-21 22:13

你好  那你也得調(diào)整過來    借其他應收款- B 1000貸預付賬款-C1000

蓮姐 追問

2020-04-21 22:23

是不是整個這樣處理
A公司  借：應付賬款C    3000     
                  其他應收款B   1000
               貸預付賬款 4000

B公司借：應付賬款C 1000
          貸其他應付款A 1000
然后A公司還有多的1000元預付款留到下個月沖

蓮姐 追問

2020-04-21 22:25

是不是整個這樣處理
A公司 借：應付賬款C 3000 
其他應收款B 1000
貸預付賬款 4000

B公司借：應付賬款C 1000
貸其他應付款A 1000
然后A公司還有多的1000元預付款留到下個月沖

meizi老師 解答

2020-04-22 08:42

你好 嗯是的 多的1000元放著以后抵減