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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 18:54

你好，能把你單位的年度利潤表的利潤總額，匯算清繳利潤總額分別提供一下圖片過來看一下？我好檢查是否有錯(cuò)誤

北巷初晴 追問

2020-04-21 18:56

老師，匯算清繳的時(shí)候要先提報(bào)年度報(bào)表，等過兩天再提報(bào)匯算清繳報(bào)表嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 18:57

你好，沒有這個(gè)規(guī)定，可以幾乎同時(shí)操作的（先做了年度報(bào)表報(bào)送，緊接著就可以做匯算清繳提交申報(bào)的）

北巷初晴 追問

2020-04-21 19:00

老師，一般沒有報(bào)送之前填報(bào)的時(shí)候會(huì)顯示這種錯(cuò)誤提示嗎

北巷初晴 追問

2020-04-21 19:01

老師，我可以先不結(jié)束提問，明年把表格拍給您幫忙看一下嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 19:04

你好，先報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表，然后你做匯算清繳申報(bào)，如果匯算清繳的利潤總額與利潤表的利潤總額不一致，就會(huì)有這個(gè)提醒的

北巷初晴 追問

2020-04-21 19:19

老師，我利潤總額對(duì)的，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有資產(chǎn)減值損失，所以我們年度報(bào)表是做在營業(yè)外支出，填匯算清繳報(bào)表的時(shí)候填在資產(chǎn)減值損失，這個(gè)有影響嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 19:31

你好，匯算清繳報(bào)表的時(shí)候填在資產(chǎn)減值損失，那利潤表也是也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)減值損失欄次才是的

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你好，能把你單位的年度利潤表的利潤總額，匯算清繳利潤總額分別提供一下圖片過來看一下？我好檢查是否有錯(cuò)誤
2020-04-21 18:54:44
你好 會(huì)計(jì)的利潤總額，與稅法的應(yīng)納稅所得額本來就不一致，不需要特地調(diào)整的?
2022-06-16 15:56:38
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額需要與財(cái)務(wù)年報(bào)的利潤總額一致，但可以與各季度企業(yè)所得稅匯算清繳的利潤總額不一致。
2020-05-27 22:34:37
您好 1、所得稅匯算清繳調(diào)增后的利潤總額--這個(gè)不涉及調(diào)整賬務(wù)處理，因?yàn)閰R算清繳是只調(diào)表不調(diào)賬。 2、但是匯算清繳后的補(bǔ)稅退稅，是會(huì)影響報(bào)表的。因?yàn)槭褂昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理了。
2020-07-15 14:59:02
可以的，一個(gè)是稅法的利潤，一個(gè)是會(huì)計(jì)上的利潤，稅法是稅法規(guī)定上的允許稅前扣除金額
2019-05-17 00:06:44
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