商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 16:56

就是公司業(yè)務(wù)是這些，那人工工資計(jì)入成本還是管理費(fèi)用，要是入成本呢話，去年的工資入成管理費(fèi)用了，要怎么調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-21 17:00

服務(wù)人員的工資做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

郭老師 解答

2020-04-21 17:00

目前的可以記到管理費(fèi)用里面。

郭老師 解答

2020-04-21 17:00

去年的你還能反結(jié)賬修改嗎？

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 17:02

就是廣告?zhèn)髅?，還有咨詢(xún)服務(wù)這些的工資都可以做到管理費(fèi)用里噶

郭老師 解答

2020-04-21 17:02

你好
服務(wù)人員的工資，做到成本。

郭老師 解答

2020-04-21 17:03

你從今年修改就行。

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 17:04

就今年開(kāi)始的是先入勞務(wù)費(fèi)用，還是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，具體分錄老師能不能麻煩發(fā)給我一個(gè)

郭老師 解答

2020-04-21 17:07

你們當(dāng)月能確認(rèn)收入嗎？沒(méi)有的話，借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，確認(rèn)了收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 17:09

就是當(dāng)月有收入的話就要兩個(gè)分錄，沒(méi)有收入的話只要第一個(gè)分錄么

郭老師 解答

2020-04-21 17:13

是一個(gè)分錄
沒(méi)有收入，借勞務(wù)成本
有收入的時(shí)候，把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 17:17

老師，是這樣么

郭老師 解答

2020-04-21 17:20

你好，可以這么做的。

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 18:00

老師，那當(dāng)期沒(méi)收入的時(shí)候，只是做借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，這樣的話這個(gè)也結(jié)轉(zhuǎn)不了，利潤(rùn)表也不對(duì)嘛

郭老師 解答

2020-04-21 18:04

在資產(chǎn)負(fù)債表存貨里面的

商務(wù)小楊 追問(wèn)

2020-04-21 19:04

那可不可以有收入的那個(gè)月計(jì)入成本，沒(méi)有收入的那個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用呢

郭老師 解答

2020-04-21 19:22

你好，可以的。