員工的出差補助應該怎么記？跟出差費用報銷一起給員工的，但這部分補助沒有發(fā)票

答： 你好，補助可以每月發(fā)票的，但是要有公司的文件規(guī)定。

老師，那個出差費用報銷，先借了4000，后來報銷了3685， 如果是先借了3000.后來報銷了3685，這個怎么弄呢

答： 1，借；其他應收款 4000 貸；庫存現(xiàn)金 借；管理費用 3685 庫存現(xiàn)金315 貸；其他應收款4000, 2，借；其他應收款 3000 貸；庫存現(xiàn)金 借；管理費用 3685 貸；其他應收款3000 庫存現(xiàn)金 685

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

出差費用報銷時候用差旅費報銷單嗎，正常的費用報銷單可以嗎，還需要其他什么東西

答： 你好是的 寫差旅費報銷單 需要發(fā)票 等