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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:53

你好,這個(gè)是用完了嗎?用完的話你可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。

王曉容 追問(wèn)

2020-04-21 17:04

結(jié)賬的會(huì)計(jì)分錄是什么老師?我沒(méi)有用完,就是財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金

郭老師 解答

2020-04-21 17:09

借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入

王曉容 追問(wèn)

2020-04-21 17:16

老師,這個(gè)錢(qián)相當(dāng)于投資的,我們合作社要保底分紅三年給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的,都可以作為營(yíng)業(yè)外收入嗎?我聽(tīng)說(shuō)這種專(zhuān)項(xiàng)資金要查的,必須用來(lái)支付財(cái)政指定的項(xiàng)目上

郭老師 解答

2020-04-21 17:17

這個(gè)是專(zhuān)款專(zhuān)用的,你做一個(gè)臺(tái)賬就可以啊,這個(gè)是不征稅的收入。

王曉容 追問(wèn)

2020-04-21 17:27

好的,老師,我就負(fù)責(zé)給公司做外賬報(bào)稅的,我收到專(zhuān)項(xiàng)資金,借:銀行存款,貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
付款時(shí)借:某某某苗款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。
我現(xiàn)在結(jié)賬到營(yíng)業(yè)外收入里面去是不是把所有收到專(zhuān)項(xiàng)資金都結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面?

郭老師 解答

2020-04-21 17:31

付款的分錄不對(duì),貸方應(yīng)該是銀行存款。

王曉容 追問(wèn)

2020-04-21 17:35

老師收到財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金就是借銀行存款,貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款。然后又做一筆結(jié)轉(zhuǎn),借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸營(yíng)業(yè)外收入,
支付專(zhuān)項(xiàng)資金時(shí),借某某某款,貸銀行存款,老師是不是這個(gè)這樣?感謝老師

郭老師 解答

2020-04-21 17:37

你好完整的是怎么做的?

王曉容 追問(wèn)

2020-04-21 17:39

老師,我沒(méi)懂,或者你直接告訴我這幾筆的會(huì)計(jì)分錄吧 感謝老師

郭老師 解答

2020-04-21 17:54

你好,完整的是這么做的,打錯(cuò)了。

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你好,這個(gè)是用完了嗎?用完的話你可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
2020-04-21 16:53:42
資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款是科目余額表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款借方余額減去計(jì)提的其他應(yīng)收款的壞賬準(zhǔn)備來(lái)列示的
2019-06-18 09:20:03
你好 找你的軟件客服 給看一一原因再處理? 設(shè)置一下報(bào)表公式??
2022-02-21 11:54:47
您好,只是應(yīng)收應(yīng)付的不屬于資產(chǎn)負(fù)債表,學(xué)堂下載中心可以找下EXCEL做賬的模板,會(huì)生成資產(chǎn)負(fù)債表的,或者您也可以詳細(xì)學(xué)習(xí)一下資產(chǎn)負(fù)債表的填制課程
2019-07-01 20:28:26
你好!你可以計(jì)入到其他應(yīng)付款
2021-10-21 15:33:17
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