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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:11

去年應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款吧。

馬清清 追問

2020-04-21 16:11

嗯嗯是的

馬清清 追問

2020-04-21 16:12

那我今年要沖這筆暫估怎么入賬

郭老師 解答

2020-04-21 16:13

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

馬清清 追問

2020-04-21 16:19

那我是不還的調(diào)整年報(bào)了?

馬清清 追問

2020-04-21 16:20

我都已經(jīng)匯算清繳了。

馬清清 追問

2020-04-21 16:20

我都已經(jīng)匯算清繳了。

郭老師 解答

2020-04-21 16:21

那你做到今年借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借其他應(yīng)付款。

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相關(guān)問題討論
去年應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款吧。
2020-04-21 16:11:34
你好,貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時(shí)扣社保形成的 借,應(yīng)付職工薪酬——工資 貸,其他應(yīng)付款——社保 貸,銀行存款
2020-05-14 11:25:25
那這樣會(huì)增加往來本期累計(jì)發(fā)生額,這個(gè)最好是用紅字沖掉
2019-12-23 16:25:03
前者是經(jīng)營性的活動(dòng),后者是非經(jīng)營性活動(dòng),預(yù)付款要么計(jì)入預(yù)付賬款科目要么計(jì)入應(yīng)付賬款科目
2020-07-03 16:32:30
您好,實(shí)際操作中,兩個(gè)都可以隨便選擇。
2019-12-25 23:06:06
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