Lili 追問

2020-04-21 15:28

老師那我報(bào)稅用手動(dòng)調(diào)一下嗎？這樣跟賬上不一致。

郭老師 解答

2020-04-21 15:35

不用
四舍五入的可以忽略

Lili 追問

2020-04-21 15:43

老師，那我昨天問您的問題也正好是您這邊回答的，賬上19年企業(yè)所得稅16210.04，報(bào)稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅差16210.05，這也估計(jì)是四五入的事，也用調(diào)嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 15:47

不調(diào)整你賬上補(bǔ)計(jì)提不就行啦。

Lili 追問

2020-04-21 16:06

謝謝老師，那我現(xiàn)在銷項(xiàng)稅這個(gè)賬上也不用調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 16:09

不用調(diào)整到最后差額計(jì)營業(yè)外收支就行。

Lili 追問

2020-04-21 16:19

老師那我這個(gè)社保用不用調(diào)整。

郭老師 解答

2020-04-21 16:20

你月末的結(jié)轉(zhuǎn)損益，你的管理費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

Lili 追問

2020-04-21 16:38

老師這是我月做的社保，因?yàn)?月社保退費(fèi)了，我也做了分錄，醫(yī)遼保險(xiǎn)那下調(diào)了交費(fèi)比例差187.54，這之間的差額怎么做分錄。我結(jié)轉(zhuǎn)損益也是負(fù)數(shù)。是不是哪個(gè)分錄不正確。

郭老師 解答

2020-04-21 16:50

你好，社保的你重新提問吧。