風(fēng)中的枕頭 追問

2020-04-21 13:24

總的金額20萬，19年發(fā)生付了8萬，直接做了銷售費用，還有12萬未發(fā)生，這種情況

maize老師 解答

2020-04-21 13:28

你后面發(fā)生，再做費用就可以，你做無形資產(chǎn)，那這個做其他應(yīng)付款 8萬， 貸 以前年度損益調(diào)整 8萬，借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤 ，借無形資產(chǎn)，20萬，貸其他應(yīng)付款，這個軟件攤銷10年話，那這個銷售費用  貸累計攤銷，你看你幾時買的？

風(fēng)中的枕頭 追問

2020-04-21 13:35

19年買的，8萬還只是第一次支付，系統(tǒng)還沒有全部到位，這情況還需要入資產(chǎn)嗎？還是可以做費用？

maize老師 解答

2020-04-21 13:42

這個可以做長期待攤費用，這個19年還沒有弄好？那這個轉(zhuǎn)長期待攤費用，匯算清繳做8萬填寫納稅調(diào)整表中其他中，納稅調(diào)整，扣除中其他 借 其他應(yīng)付款 8萬， 貸 以前年度損益調(diào)整 8萬，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 ，借無形資產(chǎn)，20萬，貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-04-21 13:44

忽略上面的，還是沒有弄好，借 其他應(yīng)付款 8萬， 貸 以前年度損益調(diào)整 8萬，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 ，  借長期待攤費用 8萬，貸其他應(yīng)付款8萬， 匯算清繳做8萬填寫納稅調(diào)整表中其他中，納稅調(diào)整，扣除中其他

風(fēng)中的枕頭 追問

2020-04-21 13:52

好的，多謝老師的幫助

maize老師 解答

2020-04-21 13:57

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了