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匯算清繳 職工薪酬明細(xì)表及納稅調(diào)整表 我的賬載數(shù)和實(shí)際數(shù)是一樣的 不用調(diào)整 但是填完后 所得稅年度納稅申報(bào)表提取數(shù)據(jù)后是負(fù)數(shù) 需要退稅 不明白 哪里調(diào)錯(cuò)了
彭鵬
于2020-04-21 12:45 發(fā)布 ??1516次瀏覽
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文老師
職稱： 中級(jí)職稱
2020-04-21 12:48
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精選問(wèn)題
@樸老師，我知道了，等于是退271.05就行了是吧 問(wèn)
你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒(méi)有發(fā)票 匯繳時(shí)調(diào)增 問(wèn)
同學(xué)，你好 沒(méi)有發(fā)票，匯算時(shí)調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運(yùn)營(yíng)吧 問(wèn)
那個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售，假設(shè)賣了1萬(wàn)元，不開(kāi)發(fā)票 問(wèn)
增值稅計(jì)算： 未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)出售，按簡(jiǎn)易計(jì)稅（3% 減按 2%），增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計(jì)算： 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元（第一步），貸方 9803.92 元（第二步），余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元（凈收益） 。 最后一筆分錄錯(cuò)，應(yīng)是借：固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸：資產(chǎn)處置損益 3083.92（因是主動(dòng)處置，用 “資產(chǎn)處置損益”，且金額為 3083.92 ）。 答
老師你好，我想問(wèn)下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問(wèn)
年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄 答
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彭鵬 追問(wèn)
2020-04-21 12:56
文老師 解答
2020-04-21 13:00
彭鵬 追問(wèn)
2020-04-21 13:11
文老師 解答
2020-04-21 17:41
文老師 解答
2020-04-21 17:41
彭鵬 追問(wèn)
2020-04-21 19:57
文老師 解答
2020-04-21 20:15