国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-21 10:40

你好同學，一般是可以招標也是可以的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學，一般是可以招標也是可以的。
2020-04-21 10:40:02
您好 可以根據(jù)需要采購的物資 然后百度選擇幾家詢價 跟采購員的價格對比
2020-03-21 11:49:47
最經常使用的是貨比三家。采購人員必須拿出三家以上的供應商的報價單。
2020-04-21 10:00:27
您好！這個看您公司規(guī)定了，一般財務這邊需要領導簽字確認的采購單。然后再付款
2016-05-17 11:27:01
您好， 采購的付款及報銷流程 1. 采購預付款應先填寫支付證明單和采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、金額、運費、供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經理簽字認可），并由部門主管簽字確認，交總經辦審核落實，由財務會計審核交財務總監(jiān)審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續(xù)并支取款項（現(xiàn)金或支票等） 2. 采購貨到付款先填寫支付證明單、采購請款單，材料名稱、規(guī)格型號，數(shù)量，價格，金額。運費，供貨單位及付款方式（現(xiàn)金、支票、電匯等）支票、電匯方式的須附上供貨單位銀行賬號資料（加蓋供應商公章），并附上采購訂單、報價單（須有總經理簽字認可）、倉庫進倉單、并由部門主管簽字確認，交領導審核落實，由財務會計總監(jiān)審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或支票等） 3. 采購部門借款采購部分，采購完成后采購員應在三天內報賬，采購員持有效單據(jù)到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出、收據(jù)、發(fā)票必須是正本，并加蓋對方公章、復印件、白條將不需受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發(fā)票，交回財務部，以便財務做賬 4. 為保證款項支付的及時性，采購付款的單據(jù)須提前三天到達財務部、
2016-10-26 18:22:22
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...