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送心意

曉宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 09:53

您好,同學(xué),
借:成本費(fèi)用科目
貸:其他應(yīng)付款
下月正式發(fā) 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。

麗麗 追問

2020-04-21 09:55

那摘要怎么寫?

曉宇老師 解答

2020-04-21 09:57

摘要:預(yù)估XX費(fèi)用即可。

麗麗 追問

2020-04-21 10:11

先預(yù)估:借:管理費(fèi)用45000
                  貸:其他應(yīng)付款
發(fā)票開來:借:管理費(fèi)用_45000
                       貸:其他應(yīng)付款   _45000
                    借:管理費(fèi)用45000
                           貸:其他應(yīng)付款   45000

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:14

是的,同學(xué),你的分錄正確。

麗麗 追問

2020-04-21 10:20

這種做法與暫估材料差不多

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:27

是的,同學(xué),您的理解正確。

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您好,同學(xué), 借:成本費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)付款 下月正式發(fā) 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。
2020-04-21 09:53:21
做12月份或者11月份發(fā)生的費(fèi)用,借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2020-03-03 17:18:05
你好 你19年 沒在11-12月里面去做費(fèi)用嗎 沒有的話 走以前年度損益調(diào)整來做 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-03 17:03:55
你好,計(jì)入撐起待攤費(fèi)用,按期攤銷
2019-05-13 11:29:41
你好,金額小的直接記在本月就可以
2020-03-03 17:12:46
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