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王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-04-21 10:03

同學(xué)你好，就是考慮了銷項稅的250才是2496.88的

土豆又熟了 追問

2020-04-21 10:33

答案是2746.88

王茫茫老師 解答

2020-04-21 11:07

同學(xué)不好意思，老師看成是你寫的分錄了，題目解析是這樣的，
因為題目中明確表示取得處置價款5000萬（不含增值稅）
所以分錄應(yīng)該是這樣的
借：銀行存款 5250
貸：固定資產(chǎn)清理 2253.12
    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 250
    資產(chǎn)處置損益 2746.88
相當(dāng)于增值稅還要另向購買方收取

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同學(xué)你好，就是考慮了銷項稅的250才是2496.88的
2020-04-21 10:03:24
同學(xué)，你好 資料4的單位是億元，換算成萬元應(yīng)乘以10000，，解析是正確的
2021-08-20 11:06:37
思路 是對的，同學(xué)。你是哪里的疑問
2019-08-09 16:02:42
您好，題目是小規(guī)模納稅人，不能扣除進項稅額的喔。
2019-10-24 21:21:03
你這里的銷項(15000%2B351/1.13)*13%=1990.38 進項20*20*(1%2B20%)/(1-9%)*13%%2B1040%2B200*9%=1126.57 應(yīng)交增值稅為銷項減進項
2020-07-29 21:51:27
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