杏子 追問

2020-04-20 18:29

是的，之前沒有計提，年報的時候怎么調(diào)整呢

杏子 追問

2020-04-20 18:32

這幾個科目寫一張憑證可以嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 18:36

你好 嗯是的一起做分錄在2020年里面去。

杏子 追問

2020-04-20 18:47

我申報金額為60萬，付了6萬，后面每月付6萬，是不是：借 以前年度損益調(diào)整60萬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 60萬，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅60萬 貸銀行存款 6萬，其他應(yīng)付款54萬，   后面每月付6萬的款做： 借其他應(yīng)付款6萬，貸銀行存款6萬 借未分配利潤6萬，貸以前年度損益調(diào)整6萬，是這樣做嗎

杏子 追問

2020-04-20 18:48

付到最后一個月的時候有滯納金又怎么做

meizi老師 解答

2020-04-20 18:53

你好   不是 你以前年度損益調(diào)整 是轉(zhuǎn)60萬的金額   不然你以前年度損益調(diào)整會有余額的   借營業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款

杏子 追問

2020-04-20 19:12

您說的哪里是60萬？感謝

meizi老師 解答

2020-04-20 19:24

你好 借 以前年度損益調(diào)整60萬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 60萬  這個60萬   你要做一筆  借未分配利潤60萬，貸以前年度損益調(diào)整60萬

杏子 追問

2020-04-20 19:27

我申報金額為60萬，付了6萬，后面每月付6萬，是不是：借 以前年度損益調(diào)整60萬 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅 60萬，借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交房產(chǎn)稅60萬 貸銀行存款 6萬，其他應(yīng)付款54萬， 后面每月付6萬的款做： 借其他應(yīng)付款6萬，貸銀行存款6萬 借未分配利潤60萬，貸以前年度損益調(diào)整60萬，是這樣做嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 19:30

嗯是的   是這樣來的   后面就是補繳納 沖其他應(yīng)付款科目即可

杏子 追問

2020-04-20 19:33

好的 謝謝

meizi老師 解答

2020-04-20 19:42

不客氣 幫到你就好

杏子 追問

2020-04-21 10:46

老師，再補充問一下昨天的問題，我計提去前年的房產(chǎn)稅附件憑證可以用補申報資料嗎，因為是分期交稅還沒發(fā)票

meizi老師 解答

2020-04-21 10:48

你好  可以  那你就用分期的完稅證明和補申報資料一起做附件

杏子 追問

2020-04-21 10:56

憑證摘要可不可以寫計提及支付以前年度房產(chǎn)稅？

meizi老師 解答

2020-04-21 11:01

你好  肯定需要寫的。到時便于你后期查賬  知道是證明業(yè)務(wù)

杏子 追問

2020-04-21 11:02

好的，謝謝，歡迎來重慶做客

meizi老師 解答

2020-04-21 11:07

嗯 好的   謝謝。 幫到你就好