老師，報銷差旅費(fèi)時候有住宿餐飲，機(jī)票火車票，全都在管理費(fèi)用 差旅費(fèi)報銷？還是分成差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 油費(fèi) 停車費(fèi)？

答： 如果有業(yè)務(wù)招待費(fèi)就分開，其他都算差旅費(fèi)

報銷差旅費(fèi)時 需要員工提供火車票 和動車票的原件嗎？還是只提供網(wǎng)上訂單就可以 住宿費(fèi)和餐費(fèi)直接開發(fā)票就可以吧？

答： 你好同學(xué) 是的需要原件的同學(xué)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷差旅費(fèi):王偉報銷差旅費(fèi)，其中:火車票往返共計1000元,住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明，價款800元,稅款48元。

答： 您好，請問有什么可以幫助到您？