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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 16:31

借 固定資產(chǎn)清理  4500
累計(jì)折舊  6234.39
貸 固定資產(chǎn)  原值
借 固定資產(chǎn)清理 
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 
然后固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置 損益。

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 16:41

這也不平呀?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 16:44

你這金額 不全,我沒辦法給你平。
你就是按上面的分錄,把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去,看你固定資產(chǎn)余額有多少,你轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 17:00

哪個(gè)金額不全?我總是對(duì)不上,

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 17:05

你的原值是多少,折舊是多少,你出售了多少錢

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 19:27

我說了呀,原值525000元,累計(jì)折舊6231.39元,出售價(jià)格529500元

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:32

借 固定資產(chǎn)清理   518768.61
累計(jì)折舊  6231.39
貸 固定資產(chǎn)  525000

借 銀行存款   529500
貸  固定資產(chǎn)清理  529500
借 固定資產(chǎn)清理   1160.54

借 固定資產(chǎn)清理  9570.85
貸 資產(chǎn)處置損益   9570.85
貸 應(yīng)交稅費(fèi)  各明細(xì)  1160.54

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 19:38

那增值稅銷項(xiàng)稅呢?214.29元

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 19:41

在應(yīng)交 稅費(fèi)附加稅明細(xì)一起
你自己加明細(xì)科目,區(qū)分

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 20:10

出售固定資產(chǎn)當(dāng)月計(jì)提累計(jì)折舊么?

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 20:12

實(shí)際繳納的稅費(fèi)是減半征收的,那我是按照實(shí)際繳納做,還是按照一般減免做營業(yè)外收入,一半繳納?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 20:19

什么意思?你這個(gè)出售時(shí)候的累計(jì)折舊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,借累計(jì)折舊。

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 20:20

如果說你是享受了減半征收的話,你固定資產(chǎn)清理就是按照總的應(yīng)交增值稅做,另外一部分是在你交納的時(shí)候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 20:21

計(jì)提折舊不是借管理費(fèi)用_累計(jì)折舊,貸累計(jì)折舊么?我問出售當(dāng)月還需不需要提一次累計(jì)折舊?

豆芽 生長(zhǎng)機(jī) 追問

2020-04-20 20:22

稅費(fèi)繳納我是按照什么金額記載呢?是按照實(shí)際的然后減半征收,還是按照減半的直接記載?

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 20:38

說你給的這個(gè)累計(jì),則就是包含了當(dāng)月的折舊,按照我給你的分錄處理。

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 20:38

如果說你沒有包含,那么你要把這個(gè)計(jì)提的折舊的給他補(bǔ)上去,再做我給你的分錄。

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 20:38

稅費(fèi)是按照應(yīng)該繳納的金額記載。如果說你享受減半,是在你實(shí)際交納的時(shí)候把這減半部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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借 固定資產(chǎn)清理 4500 累計(jì)折舊 6234.39 貸 固定資產(chǎn) 原值 借 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 然后固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置 損益。
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你好 需要啊,你們申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該會(huì)彈出來的
2021-12-22 09:04:19
你好,滯納金直接計(jì)入營業(yè)外支出核算
2017-05-31 10:48:19
是的
2017-06-01 15:18:57
車庫屬于地上建筑物,公司出售車庫,需要繳納“土地增值稅”。
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