小茹 追問

2020-04-20 15:45

是在納稅調(diào)減金額哪里填嗎？

小茹 追問

2020-04-20 15:47

公司本身虧損

樸老師 解答

2020-04-20 15:54

調(diào)增，不是調(diào)減，要調(diào)增的哦，調(diào)增去年的費(fèi)用，就是要交稅的，你去年的費(fèi)用你要調(diào)增，不能扣除

小茹 追問

2020-04-20 16:03

我現(xiàn)在報(bào)的是現(xiàn)在一季度的所得稅申報(bào)表，固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表，這個(gè)表沒有寫著納稅調(diào)增欄目。你說的是年報(bào)嗎？

樸老師 解答

2020-04-20 16:08

嗯，年報(bào)調(diào)整，季報(bào)的不用調(diào)

小茹 追問

2020-04-20 16:15

我現(xiàn)在2020年報(bào)季報(bào)不用填這張表，但是報(bào)19年所得稅匯算清繳表，要調(diào)增這118萬嗎？但是去年底我沒有處理呀，是不是要到2020年所得稅匯算清繳時(shí)再調(diào)增呀

樸老師 解答

2020-04-20 16:17

你是今年的就２０２１年調(diào)增