積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-20 15:14

但是這個(gè)是跨年度的，可以按回應(yīng)付職工薪酬來(lái)沖減嗎，能不能通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)沖減？

玲老師 解答

2020-04-20 15:22

你好  沖計(jì)提 時(shí)成本費(fèi)用用 以前年度損益調(diào)整來(lái)沖

積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-20 15:35

因?yàn)槲覀冏鲑~時(shí)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，而是直接用管理費(fèi)用來(lái)核算的

玲老師 解答

2020-04-20 15:45

那 就是沖原來(lái)的分錄 ， 損益 科目 以前年度損益調(diào)整來(lái)沖

積極的小海豚 追問(wèn)

2020-04-20 15:50

我可不可以這樣做：
借：銀行存款
   貸：以前年度損益調(diào)整
          其它應(yīng)付款

借：以前年度損益調(diào)整
    貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

借：其他應(yīng)付款
   貸：現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-04-20 15:57

你好 ，是的可以這樣做的