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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-19 21:32

請(qǐng)問(wèn)1逾期申報(bào)國(guó)稅和地稅產(chǎn)生的罰款、逾期交社保，，填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表：（七）罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失
2逾期申報(bào)國(guó)稅和地稅產(chǎn)生的社保的滯納金填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 （八）稅收滯納金、加收利息

Bonnie 追問(wèn)

2016-05-19 21:42

老師，去年的管理費(fèi)用未結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，今年結(jié)轉(zhuǎn)，是不是借：本年利潤(rùn)，貸：管理費(fèi)用。還是只作定步就行了。借：利潤(rùn)分配，貸：以前年度損益調(diào)整。

鄒老師 解答

2016-05-19 21:30

借；本年利潤(rùn)    貸；營(yíng)業(yè)外支出50

鄒老師 解答

2016-05-19 21:36

這個(gè)要分清楚，到底是罰款還是滯納金
罰款填寫(xiě)第七
滯納金填寫(xiě)第八

鄒老師 解答

2016-05-19 21:45

你好，去年的管理費(fèi)用期末必須要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
提問(wèn)的時(shí)候不要總是建立在錯(cuò)誤的基礎(chǔ)上

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你好！今年繳納的直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以
2019-12-26 10:52:05
交的什么稅？
2017-03-14 10:11:04
你好，都是以前年度損益調(diào)整
2019-10-04 11:56:17
借；本年利潤(rùn) 貸；營(yíng)業(yè)外支出50
2016-05-19 21:30:05
你好！ 由于上面的預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)是按照最佳估計(jì)數(shù)計(jì)提的
2019-09-22 11:35:08
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