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送心意

小云老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 12:03

你好,反分錄沖暫估,但是你的成本也要沖,會(huì)多交所得稅

賈英 追問(wèn)

2020-04-20 12:06

支付貨款時(shí)候是個(gè)人支付的,對(duì)公賬戶(hù)發(fā)給個(gè)人,現(xiàn)在問(wèn)題是,應(yīng)付賬款暫估金額大,其他應(yīng)收款金額也大,可以對(duì)沖掉那,借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款,

小云老師 解答

2020-04-20 12:12

可以對(duì)沖啊。

賈英 追問(wèn)

2020-04-20 12:20

是17年暫估的,20年可以對(duì)沖嗎,直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人。還是需要走其他分錄過(guò)度下

小云老師 解答

2020-04-20 12:28

可以直接對(duì)沖。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,反分錄沖暫估,但是你的成本也要沖,會(huì)多交所得稅
2020-04-20 12:03:08
您好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-21 11:41:17
你好,就是你暫估不準(zhǔn)確造成的 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 只有應(yīng)付賬款有余額,暫估是沒(méi)有余額的
2017-07-31 17:15:13
你好,你可以把現(xiàn)在的發(fā)票粘貼在之前購(gòu)進(jìn)的分錄后面
2017-12-25 15:07:41
你好,是采購(gòu)的貨物到了,但是沒(méi)有取得發(fā)票,才需要暫估的
2017-10-16 15:47:05
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