糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 10:45

老師，我們有開(kāi)專(zhuān)票的，政策減免那部分是普票金額

maize老師 解答

2020-04-20 10:56

專(zhuān)票填寫(xiě)1行=2行，280填寫(xiě)18行，需要自己填寫(xiě)， 政策減免那部分是普票金額 開(kāi)免稅？填寫(xiě)其他免稅欄， 專(zhuān)票需要交稅

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 11:01

普票金額1月開(kāi)的是稅率，但是專(zhuān)管員說(shuō)可以減免，大多數(shù)都是未開(kāi)票收入，我應(yīng)該就是按老師您說(shuō)的填的呢，想著最后應(yīng)交稅應(yīng)該就是開(kāi)的專(zhuān)票的那部分

maize老師 解答

2020-04-20 11:11

是的，大多數(shù)都是未開(kāi)票收入普票金額1月開(kāi)的是稅率 不含稅金額填寫(xiě)其他免稅，專(zhuān)票部分是需要交稅，

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 11:21

所以老師我是第幾行填錯(cuò)了呢

maize老師 解答

2020-04-20 11:29

你的截圖看不出來(lái)，不知道，你不含稅銷(xiāo)售額，這個(gè)開(kāi)專(zhuān)票多少，你開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)3%還是1%

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 11:43

終于把這個(gè)圖片發(fā)出來(lái)了，2/3行就是我實(shí)際開(kāi)票金額，1行是我申報(bào)的不含稅總收入

maize老師 解答

2020-04-20 11:52

你的第3行是啥情況開(kāi)有稅率發(fā)票。不是說(shuō)免稅嗎，那這個(gè)免稅，填寫(xiě)其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 11:54

第3行就是1月開(kāi)的3個(gè)稅率的普票。但是專(zhuān)管員說(shuō)這部分也可以免

maize老師 解答

2020-04-20 12:00

第3行就是1月開(kāi)的3個(gè)稅率的普票 這個(gè)不填寫(xiě)，這個(gè)填寫(xiě)其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 14:39

老師我第一行金額改了之后，這個(gè)表的金額需要改嗎

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 14:45

老師，聽(tīng)您的修改之后應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)了，但是系統(tǒng)提示關(guān)系錯(cuò)誤

maize老師 解答

2020-04-20 14:58

這個(gè)是按3% 算含稅銷(xiāo)售額，你按這個(gè)去填寫(xiě)就可以不是按你發(fā)票上面那個(gè)，

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 15:07

是不是要把剛剛發(fā)給您的第一個(gè)表應(yīng)稅行為3%征收率扣除額那里填入免征的銷(xiāo)售額，這樣到后面主表第一行就和第二行一樣了。

maize老師 解答

2020-04-20 15:17

第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”=第7欄“含稅銷(xiāo)售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。  看到填表說(shuō)明是這樣，那你這個(gè)第8行和主表一致，那這個(gè)7行是根據(jù)第8欄“不含稅銷(xiāo)售額*1.03

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 15:24

那就是填扣除額那里就可以了

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 15:26

老師剛剛發(fā)圖片的時(shí)候不小心把公司信息截圖上去了，這個(gè)圖片能刪除嗎

maize老師 解答

2020-04-20 15:35

已經(jīng)反饋了，這個(gè)我聯(lián)系了，叫技術(shù)刪除這個(gè)，

糖糖 追問(wèn)

2020-04-20 15:36

好的，謝謝老師，感謝

maize老師 解答

2020-04-20 15:42

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了