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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-20 10:15

你好。你的主表是不是沒有填寫主營業(yè)務(wù)收入？

ccc 追問

2020-04-20 10:16

填了的

郭老師 解答

2020-04-20 10:18

那你的第九欄沒有數(shù)字。

郭老師 解答

2020-04-20 10:18

主表保存一下。

ccc 追問

2020-04-20 10:20

保存了的，還是有調(diào)增

郭老師 解答

2020-04-20 10:22

第九欄，你填寫試下，能填寫不

郭老師 解答

2020-04-20 10:23

你剩余的就是不能抵扣的
只能抵扣15%

ccc 追問

2020-04-20 10:25

第九欄，灰的，填不上，但是13欄不是顯示結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 10:30

是的
你不允許扣除的應(yīng)該調(diào)增，以后年度才可以扣除

ccc 追問

2020-04-20 10:36

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-04-20 10:38

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好。你的主表是不是沒有填寫主營業(yè)務(wù)收入？
2020-04-20 10:15:53
您好，對的，超過限額是結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除，不納稅調(diào)增
2019-04-29 12:45:12
不需要額外調(diào)減應(yīng)納稅所得額200萬元。企業(yè)在計算2023年的應(yīng)納稅所得額時，只需要從總收入中減去包括這700萬元廣告費在內(nèi)的所有可扣除項目即可
2024-05-29 04:22:29
只能抵扣15%的部分，當(dāng)年，超過以后三年內(nèi)結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-05 11:08:10
廣告費業(yè)務(wù)宣傳費　　（1）一般企業(yè)：不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入15%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 　　（2）自2011年1月1日起至2015年12月31日止：化妝品制造、醫(yī)藥制造和飲料制造（不含酒類制造）：不超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入30%的部分，準(zhǔn)予扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 業(yè)務(wù)招待費按孰小原則扣除——發(fā)生額的60%與當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰中較小的一方扣除。
2015-10-30 13:32:12
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