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去年4季度的財務報表數(shù)據(jù)錯了，但是所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)是對的！現(xiàn)在申報1-3月的季度所得稅，但是系統(tǒng)里自動就顯示了去年4季度的數(shù)據(jù)，那我現(xiàn)在申報1-3月季度所得稅的時候，可以按正確的數(shù)據(jù)來填寫嗎？
快樂天使
于2020-04-20 09:12 發(fā)布 ??3097次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-20 09:13
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精選問題
老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好，可以的，操作沒問題。 答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當 問
您好，是的，就是把原分錄紅沖，再按發(fā)票來做分錄，沒有抵扣的話，先做到 借：應交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費-待認證進項稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以（1+1%）*1%，而不是（1+3% 問
你好，小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預繳的分錄應該怎么做？是由員工自己支付的， 問
貸方掛其他應付款-某人就行 答
老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務、財務合規(guī)，應要求 H 公司開 “經(jīng)紀代理服務 - 社保代繳” 等發(fā)票 答
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快樂天使 追問
2020-04-20 09:18
郭老師 解答
2020-04-20 09:21
郭老師 解答
2020-04-20 09:21