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送心意

陳老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 17:27

你好,你要在申報(bào)所得稅的時(shí)候季度報(bào)表需√上小微企業(yè),還需填寫(xiě)減免稅報(bào)表才能享受

涂茂華 追問(wèn)

2020-04-19 17:29

那我申報(bào)表弄勾上以后,按照那個(gè)表格里面實(shí)際繳納的所得稅來(lái)填寫(xiě)憑證嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:39

同學(xué),侈好,你勾好了后,有沒(méi)有跳出來(lái)優(yōu)惠政策,還有你要注意一下,你今年是否會(huì)盈利,如果不會(huì)盈利你一季度最好多做些成本,不要報(bào)所得稅,
其次 你上年是虧損的   有沒(méi)有彌補(bǔ)虧損喲。

涂茂華 追問(wèn)

2020-04-19 17:40

上年有虧損,但是怎么把上面的虧損彌補(bǔ)掉呢

涂茂華 追問(wèn)

2020-04-19 17:42

是要做分錄還是報(bào)稅的時(shí)候直接填進(jìn)去

陳老師 解答

2020-04-19 17:42

同學(xué),首先你去年匯算清繳做完了嗎,做完了的話看是否彌補(bǔ)虧損會(huì)跳出來(lái),如果不跳出來(lái)的話,建議你本季度先增加成本不交所得稅。不跳出來(lái)的話需要打電話問(wèn)下稅務(wù) 局該怎么操作喲

涂茂華 追問(wèn)

2020-04-19 17:44

哦哦,意思是如果有跳出來(lái)的話,在這季度報(bào)所得稅的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:45

不是,因?yàn)槲疫@個(gè)月報(bào)的時(shí)候有彌補(bǔ)虧損的,但是呢我做了匯算清繳還是沒(méi)跳出來(lái)。所以我就多計(jì)了些成本這樣報(bào)稅的

涂茂華 追問(wèn)

2020-04-19 17:49

所以,彌補(bǔ)虧損不是通過(guò)單獨(dú)做一張憑證來(lái)彌補(bǔ)的對(duì)吧

陳老師 解答

2020-04-19 18:33

是的同學(xué),祝工作愉快

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你好,你要在申報(bào)所得稅的時(shí)候季度報(bào)表需√上小微企業(yè),還需填寫(xiě)減免稅報(bào)表才能享受
2020-04-19 17:27:42
你好 企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是:年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元
2021-12-31 13:46:06
你好,對(duì)的,有這個(gè)優(yōu)惠政策。 自2019年1月1日至2021年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 其中,自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-12-28 15:30:51
不可以的,不可以同時(shí)享受的
2020-03-14 16:49:08
你好指的是具體的優(yōu)惠政策嗎?
2022-01-11 11:27:01
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