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陳老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 17:27

你好，你要在申報(bào)所得稅的時(shí)候季度報(bào)表需√上小微企業(yè)，還需填寫減免稅報(bào)表才能享受

涂茂華 追問

2020-04-19 17:29

那我申報(bào)表弄勾上以后，按照那個(gè)表格里面實(shí)際繳納的所得稅來填寫憑證嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:39

同學(xué)，侈好，你勾好了后，有沒有跳出來優(yōu)惠政策，還有你要注意一下，你今年是否會(huì)盈利，如果不會(huì)盈利你一季度最好多做些成本，不要報(bào)所得稅，
其次 你上年是虧損的   有沒有彌補(bǔ)虧損喲。

涂茂華 追問

2020-04-19 17:40

上年有虧損，但是怎么把上面的虧損彌補(bǔ)掉呢

涂茂華 追問

2020-04-19 17:42

是要做分錄還是報(bào)稅的時(shí)候直接填進(jìn)去

陳老師 解答

2020-04-19 17:42

同學(xué)，首先你去年匯算清繳做完了嗎，做完了的話看是否彌補(bǔ)虧損會(huì)跳出來，如果不跳出來的話，建議你本季度先增加成本不交所得稅。不跳出來的話需要打電話問下稅務(wù) 局該怎么操作喲

涂茂華 追問

2020-04-19 17:44

哦哦，意思是如果有跳出來的話，在這季度報(bào)所得稅的時(shí)候也會(huì)自動(dòng)跳出來嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:45

不是，因?yàn)槲疫@個(gè)月報(bào)的時(shí)候有彌補(bǔ)虧損的，但是呢我做了匯算清繳還是沒跳出來。所以我就多計(jì)了些成本這樣報(bào)稅的

涂茂華 追問

2020-04-19 17:49

所以，彌補(bǔ)虧損不是通過單獨(dú)做一張憑證來彌補(bǔ)的對(duì)吧

陳老師 解答

2020-04-19 18:33

是的同學(xué)，祝工作愉快

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你好，你要在申報(bào)所得稅的時(shí)候季度報(bào)表需√上小微企業(yè)，還需填寫減免稅報(bào)表才能享受
2020-04-19 17:27:42
你好 企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是：年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
2021-12-31 13:46:06
你好，對(duì)的，有這個(gè)優(yōu)惠政策。 自2019年1月1日至2021年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 其中，自2021年1月1日至2022年12月31日，對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-12-28 15:30:51
不可以的，不可以同時(shí)享受的
2020-03-14 16:49:08
你好指的是具體的優(yōu)惠政策嗎？
2022-01-11 11:27:01
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