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陳老師

職稱： 中級會計師

2020-04-19 17:27

你好，你要在申報所得稅的時候季度報表需√上小微企業(yè)，還需填寫減免稅報表才能享受

涂茂華 追問

2020-04-19 17:29

那我申報表弄勾上以后，按照那個表格里面實際繳納的所得稅來填寫憑證嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:39

同學(xué)，侈好，你勾好了后，有沒有跳出來優(yōu)惠政策，還有你要注意一下，你今年是否會盈利，如果不會盈利你一季度最好多做些成本，不要報所得稅，
其次 你上年是虧損的   有沒有彌補虧損喲。

涂茂華 追問

2020-04-19 17:40

上年有虧損，但是怎么把上面的虧損彌補掉呢

涂茂華 追問

2020-04-19 17:42

是要做分錄還是報稅的時候直接填進去

陳老師 解答

2020-04-19 17:42

同學(xué)，首先你去年匯算清繳做完了嗎，做完了的話看是否彌補虧損會跳出來，如果不跳出來的話，建議你本季度先增加成本不交所得稅。不跳出來的話需要打電話問下稅務(wù) 局該怎么操作喲

涂茂華 追問

2020-04-19 17:44

哦哦，意思是如果有跳出來的話，在這季度報所得稅的時候也會自動跳出來嗎

陳老師 解答

2020-04-19 17:45

不是，因為我這個月報的時候有彌補虧損的，但是呢我做了匯算清繳還是沒跳出來。所以我就多計了些成本這樣報稅的

涂茂華 追問

2020-04-19 17:49

所以，彌補虧損不是通過單獨做一張憑證來彌補的對吧

陳老師 解答

2020-04-19 18:33

是的同學(xué)，祝工作愉快

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你好，你要在申報所得稅的時候季度報表需√上小微企業(yè)，還需填寫減免稅報表才能享受
2020-04-19 17:27:42
你好 企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)認定標準是：年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元
2021-12-31 13:46:06
你好，對的，有這個優(yōu)惠政策。 自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 其中，自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2021-12-28 15:30:51
不可以的，不可以同時享受的
2020-03-14 16:49:08
你好指的是具體的優(yōu)惠政策嗎？
2022-01-11 11:27:01
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