oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 13:53

為什么還需要貸銀行存款呢

小云老師 解答

2020-04-19 14:01

你后面交社保不用銀行存款交嗎？

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:04

錢沒有退到銀行賬戶上，是直接用二月份繳納的公司部分抵了三月份的個(gè)人部分，還有余額在社保局那邊

小云老師 解答

2020-04-19 14:06

我知道啊，我說的后面交是指你交次月的只是留抵的分錄就是借：其他應(yīng)收款-社保局 貸：管理費(fèi)用

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:12

那我現(xiàn)在是做幾筆分錄呢

小云老師 解答

2020-04-19 14:13

你現(xiàn)在做幾月份的帳呢

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:14

3月份的

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:14

2月份的已經(jīng)繳納了

小云老師 解答

2020-04-19 14:29

借：其他應(yīng)收款-社保局 貸：管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-社保局
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:39

額，還是不是很明白

小云老師 解答

2020-04-19 14:46

你具體哪里不明白

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 14:51

銀行存款

小云老師 解答

2020-04-19 15:14

你交社保就要貸銀行存款啊

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 15:44

2月份已經(jīng)繳納了，3月就不需要用銀行存款繳納了，直接在2月份已繳納的抵扣了

小云老師 解答

2020-04-19 15:57

就是你2月多交的可以把3月該交的抵完嗎？那就不用做銀行存款那筆

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 15:58

是的，還有多，可能4月份只需要補(bǔ)交一點(diǎn)就可以

小云老師 解答

2020-04-19 16:00

那就
借：其他應(yīng)收款-社保局 貸：管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 
借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保局

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-19 16:11

好的，謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-19 16:11

不客氣，祝你工作順利