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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-04-19 11:56

你好，售后維修服務(wù)是售后服務(wù)·一部反，期間發(fā)生修理過(guò)程中人工費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,可以設(shè)明細(xì)科目核算，貸方計(jì)入應(yīng)付員工薪酬；配件視同銷售，
借：現(xiàn)金（或銀行存款）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——配件銷售

應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)配件成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——配件
貸：庫(kù)存商品——配件（小規(guī)模含稅）

饅頭 追問(wèn)

2020-04-19 11:59

那首保怎么做啊

饅頭 追問(wèn)

2020-04-19 12:00

首保到時(shí)候開(kāi)發(fā)票回去給廠家索賠

莊老師 解答

2020-04-19 12:09

你好，借其他應(yīng)收款－－廠家，貸庫(kù)存商品，應(yīng)付職工薪酬－－人工費(fèi)，

饅頭 追問(wèn)

2020-04-19 12:10

可我們出了基礎(chǔ)配件

莊老師 解答

2020-04-19 13:12

你好，基礎(chǔ)配件按減少庫(kù)存商品處理，

饅頭 追問(wèn)

2020-04-19 13:27

是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品嗎

莊老師 解答

2020-04-19 15:15

你好，是的，可以這樣處理，

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售后回租業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理： 1、租賃開(kāi)始日，向融資公司出售資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)——融資性售后回租固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 借：銀行存款 借：未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 2、支付租金 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸：銀行存款 3、計(jì)提融資租賃資產(chǎn)的折舊 借：管理費(fèi)用等相關(guān)科目 貸：累計(jì)折舊 4、分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：未確認(rèn)融資費(fèi)用 5、期滿時(shí) 借：固定資產(chǎn)——在用固定資產(chǎn) 貸：固定資產(chǎn)——融資性售后回租固定資產(chǎn)
2019-09-03 13:21:23
你好，售后維修服務(wù)是售后服務(wù)·一部反，期間發(fā)生修理過(guò)程中人工費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用,可以設(shè)明細(xì)科目核算，貸方計(jì)入應(yīng)付員工薪酬；配件視同銷售， 借：現(xiàn)金（或銀行存款） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——配件銷售 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)配件成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——配件 貸：庫(kù)存商品——配件（小規(guī)模含稅）
2020-04-19 11:56:38
你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款等
2017-08-04 16:15:58
這個(gè)是可以返修的嗎
2019-05-13 10:13:41
你好！你做一個(gè)跟取得收入一樣的分錄，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)
2017-08-04 16:06:16
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