cwgs 追問

2020-04-18 18:45

1、暫時不做抵扣的都要做進項轉(zhuǎn)出嗎？
2、最晚什么時候必須抵扣？不抵扣有作廢一說嗎？
3、進項轉(zhuǎn)出時的分錄以及要抵扣時的分錄怎么做？

玲老師 解答

2020-04-18 18:47

你好 如果不想抵扣 可以不認證 ，不用轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在取消認證期規(guī)定了

cwgs 追問

2020-04-18 18:48

也就是說認證了，就必須做轉(zhuǎn)出？

玲老師 解答

2020-04-18 18:50

認證的不抵扣可以留抵 ，不用轉(zhuǎn)出。

cwgs 追問

2020-04-18 18:53

就是說認不認證都可以？但是認證了就留抵？不用做轉(zhuǎn)出也可以？

玲老師 解答

2020-04-18 18:54

對的 不認證就是有銷項時認證也可以

cwgs 追問

2020-04-18 18:55

如果跨年了還能抵扣嗎？

玲老師 解答

2020-04-18 19:00

可以，是的跨年也不可以抵扣 。

cwgs 追問

2020-04-18 19:01

到底是可以還是不可以?。?/p>

玲老師 解答

2020-04-18 19:03

可以，是的跨年也可以抵扣 。