收到集團(tuán)往來(lái)之間餐飲費(fèi)住宿費(fèi)在其他應(yīng)收單模塊還是應(yīng)收賬款模塊做憑證

答： 您好，這是屬于您的主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎

公司員工收到貨款后未給公司，直接用于支出了還沒有報(bào)銷憑證，做賬時(shí)掛了其他應(yīng)收款，應(yīng)該怎么處理？

答： 報(bào)銷的要進(jìn)費(fèi)用的，做費(fèi)用沖掉其他應(yīng)收款。但公司規(guī)章制度應(yīng)該絕對(duì)不允許這這樣抵報(bào)銷款的吧。收是收，支是支的應(yīng)該按兩條線走的

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)教老師，用其他應(yīng)收款沖減員工的住宿費(fèi)報(bào)銷怎么做分錄

答： 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款