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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-18 10:30

你好，你是指交通費(fèi)計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)欄次的意思？

金智慧捷 追問

2020-04-18 10:41

是老師，就是年度所得稅匯算清繳時(shí)，交通費(fèi)不知道填到那項(xiàng)

鄒老師 解答

2020-04-18 11:14

你好，期間費(fèi)用明細(xì)表沒有交通費(fèi)這個(gè)明細(xì)欄次，那你可以計(jì)入  其他  欄次

金智慧捷 追問

2020-04-18 11:36

哦哦

鄒老師 解答

2020-04-18 11:38

你好，針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問？

金智慧捷 追問

2020-04-18 11:43

老師，那全年福利費(fèi)，沒計(jì)提，直接作費(fèi)用。那年度所得稅匯算清繳，不用單獨(dú)列支

鄒老師 解答

2020-04-18 11:44

你好，福利費(fèi)沒有計(jì)提
企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出，不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。

金智慧捷 追問

2020-04-18 11:51

哦哦

金智慧捷 追問

2020-04-18 11:52

工會(huì)經(jīng)費(fèi)？

鄒老師 解答

2020-04-18 11:53

你好，企業(yè)撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，不超過工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。

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你好，你是指交通費(fèi)計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)欄次的意思？
2020-04-18 10:30:27
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，企業(yè)所得稅是按月或按季預(yù)交，年終匯算清繳，多退少補(bǔ)。
2020-02-26 20:37:26
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