薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:20

那一般納稅人和小規(guī)模季度報(bào)表是不一樣的嗎?

鄒老師 解答

2020-04-18 10:24

你好，一般納稅人和小規(guī)模，所得稅季度申報(bào)表是一樣的

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:26

好的。還有一個(gè)，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表年報(bào)必須填寫(xiě)嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:27

你好，如果有收入，成本，費(fèi)用信息，就需要填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:31

收入，成本，費(fèi)用信息都有，但是沒(méi)有虧損，是盈利的，也要填嗎？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:32

你好，盈利也需要填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的應(yīng)納稅所得額欄次的，如果之前年度有虧損，還需要彌補(bǔ)之前年度虧損

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:34

一直都是盈利的呢？以前也沒(méi)有虧損

鄒老師 解答

2020-04-18 10:34

你好，盈利也需要填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的應(yīng)納稅所得額欄次的

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:36

好的。謝謝老師~。老師我還有個(gè)其他問(wèn)題，怎么@你提問(wèn)？

鄒老師 解答

2020-04-18 10:37

你好，可以通過(guò)會(huì)計(jì)問(wèn)小程序找到我，進(jìn)行定向提問(wèn)
或者直接在這個(gè)問(wèn)題后面追問(wèn)

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:50

我剛接手一個(gè)公司，年報(bào)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上,當(dāng)年境內(nèi)所得額一欄里，前第三年度2016年數(shù)據(jù)是：4506.5，是不是代表2016年公司是盈利的？并且該公司有申報(bào)了2016年的企業(yè)所得稅年報(bào)？

薇薇 追問(wèn)

2020-04-18 10:52

但是我看到公司賬務(wù)是從17年開(kāi)始建賬的，沒(méi)有16年的賬務(wù)

鄒老師 解答

2020-04-18 11:19

你好，2016年數(shù)據(jù)是：4506.5，說(shuō)明2016年是盈利的
是的（該公司有申報(bào)了2016年的企業(yè)所得稅年報(bào)）