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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-14 16:54

你好,是小微企業(yè)減免所得稅額?

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 16:55

是的 老師

鄒老師 解答

2019-07-14 16:56

你好,如果應(yīng)納稅所得額低于100萬
減免所得稅=利潤總額*20%

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 17:00

老師,是先填主表才能填小微企業(yè)減免所得稅表 對嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 17:06

你好,是的,是這樣的

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 17:09

老師,企業(yè)所得稅稅負(fù)=企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額/營業(yè)收入 對嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 17:10

你好,是的,是這樣計(jì)算稅負(fù)率

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 17:29

老師,企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的金額對不上 會有影響嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 18:16

你好,是什么原因?qū)е聝烧邤?shù)據(jù)不一致呢?

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 18:18

是因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表還沒有出來呢,然后剛剛看了所得稅報(bào)表中的資產(chǎn)總額不是必填項(xiàng),所以可以不用填資產(chǎn)總額 對吧?

鄒老師 解答

2019-07-14 18:21

你好,我這邊申報(bào)季度所得稅,資產(chǎn)總額是必填項(xiàng)的 
你當(dāng)?shù)乜梢圆挥锰顚戀Y產(chǎn)總額季初,季末數(shù)就可以申報(bào)?

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 18:23

是的  第一季度有填資產(chǎn)總額 然后第二季度沒有填,現(xiàn)已申報(bào)并扣繳成功,那這樣要更正申報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 18:24

你好,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,是需要做更正 的

點(diǎn)、 追問

2019-07-14 18:25

老師,資產(chǎn)總額都沒有填數(shù)據(jù)哦 這樣也要更正申報(bào)嗎?

鄒老師 解答

2019-07-14 18:25

你好,需要做更正申報(bào)的

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相關(guān)問題討論
您好,這張表是根據(jù)應(yīng)納稅所得額來計(jì)算的,比如應(yīng)納稅所得額是100000,那個(gè)優(yōu)惠表里應(yīng)該填優(yōu)惠的稅額 20000
2020-04-23 13:58:39
你好,主表表頭,點(diǎn)數(shù)據(jù)讀取試試看呢
2019-04-03 12:06:00
你好,是小微企業(yè)減免所得稅額?
2019-07-14 16:54:54
你好,在季度申報(bào)表的附表填寫減免的
2019-04-03 14:00:13
可以的,可以這么做的。
2022-04-01 17:01:13
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