點、 追問

2019-07-14 16:55

是的 老師

鄒老師 解答

2019-07-14 16:56

你好，如果應(yīng)納稅所得額低于100萬
減免所得稅=利潤總額*20%

點、 追問

2019-07-14 17:00

老師，是先填主表才能填小微企業(yè)減免所得稅表 對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 17:06

你好，是的，是這樣的

點、 追問

2019-07-14 17:09

老師，企業(yè)所得稅稅負(fù)＝企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額/營業(yè)收入 對嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 17:10

你好，是的，是這樣計算稅負(fù)率

點、 追問

2019-07-14 17:29

老師，企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表的金額對不上 會有影響嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:16

你好，是什么原因?qū)е聝烧邤?shù)據(jù)不一致呢？

點、 追問

2019-07-14 18:18

是因為財務(wù)報表還沒有出來呢，然后剛剛看了所得稅報表中的資產(chǎn)總額不是必填項，所以可以不用填資產(chǎn)總額 對吧？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:21

你好，我這邊申報季度所得稅，資產(chǎn)總額是必填項的 
你當(dāng)?shù)乜梢圆挥锰顚戀Y產(chǎn)總額季初，季末數(shù)就可以申報？

點、 追問

2019-07-14 18:23

是的  第一季度有填資產(chǎn)總額 然后第二季度沒有填，現(xiàn)已申報并扣繳成功，那這樣要更正申報嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:24

你好，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)有錯誤，是需要做更正 的

點、 追問

2019-07-14 18:25

老師，資產(chǎn)總額都沒有填數(shù)據(jù)哦 這樣也要更正申報嗎？

鄒老師 解答

2019-07-14 18:25

你好，需要做更正申報的