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老師發(fā)票認(rèn)證的發(fā)票做賬放到應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額嗎還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

慕雨年華＆

于2020-04-17 18:38 發(fā)布 ??891次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 18:39

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 18:40

補(bǔ)充下我的發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證勾選

郭老師解答

2020-04-17 18:41

沒(méi)有認(rèn)證的在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 18:42

請(qǐng)問(wèn)老師帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額什么時(shí)候用

郭老師解答

2020-04-17 18:42

沒(méi)有認(rèn)證的記得待認(rèn)證里面
待抵扣是一般納稅人輔導(dǎo)期當(dāng)月認(rèn)證不允許抵扣的。

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 18:52

老師我們新企業(yè)，11月到2月的發(fā)票我到3月勾選的，目前沒(méi)有收入，也不需要抵扣但是認(rèn)證了，我都是做的應(yīng)交增值稅.進(jìn)項(xiàng)稅額

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 18:53

要怎么處理，還有報(bào)稅的時(shí)候也進(jìn)入了

郭老師解答

2020-04-17 18:53

需要正常申報(bào)留底就可以。

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 19:00

我分錄都做的進(jìn)項(xiàng)稅額這樣有沒(méi)有關(guān)系

郭老師解答

2020-04-17 19:05

分錄沒(méi)有問(wèn)題。

慕雨年華＆追問(wèn)

2020-04-17 19:23

好的

郭老師解答

2020-04-17 19:25

不用客氣的，

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您好！是進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，不是待抵扣

2021-11-15 11:47:54

不是，待抵扣只是用于取得的按照固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者在建工程，第一個(gè)月抵扣60%剩余的40%計(jì)入待抵扣，等到13個(gè)月在抵扣！僅此一

2018-10-04 21:06:23

應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣

2019-07-12 16:48:48

同學(xué)你好這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-02-20 09:02:20

你好，你們單位是服務(wù)到其納稅人嗎？如果不是的話，第一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證只要你認(rèn)證了，就得做這一個(gè)，不管你抵扣不抵扣。

2023-02-20 11:57:31

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答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額銷項(xiàng)稅額抵減借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額老師，這個(gè)分錄我看不明白，能解釋一下嗎？

答：同學(xué)你好這個(gè)分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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