發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬貸方有余額，經(jīng)查明是因為去年計提社保費用的時候，貸方應(yīng)付職工薪酬-社保，誤寫成了應(yīng)付職工薪酬-工資。該如何改？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-04-17 16:20

你好那你就直接調(diào)整借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)付職工薪酬-社保金額沒錯的把

噠噠66 追問

2020-04-17 16:35

我計提工資和社保放一塊做分錄了，如借管理費用-工資10000，管理費用-社保1232.74，貸應(yīng)付職工薪酬-工資11232.74 改正時，摘要寫調(diào)整某年某月某號憑證，借應(yīng)付職工薪酬-工資1232.74,貸應(yīng)付職工薪酬-社保1232.74 這樣子就可以了嗎？

meizi老師解答

2020-04-17 16:39

你好嗯是的不涉及損益科目直接調(diào)整

噠噠66 追問

2020-04-17 16:46

請問是用紅筆寫嗎？今年調(diào)整的就放在今年的憑證里一起裝訂嗎？

meizi老師解答

2020-04-17 16:48

你好直接做正數(shù) 不是紅字哦是的

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