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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-17 15:31

您好
請問是小規(guī)模納稅人么

追問

2020-04-17 15:36

是的,我們是小規(guī)模

bamboo老師 解答

2020-04-17 15:39

季末的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

追問

2020-04-17 15:45

現(xiàn)在就是季末,第一季末

bamboo老師 解答

2020-04-17 15:48

那不需要繳納的話 就寫上面的分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
同學(xué)你好, 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-01-01 10:41:03
你好!借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,減免時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2018-03-01 13:19:51
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 是的
2020-08-20 15:27:41
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