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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-17 14:48

不需要填寫，負(fù)數(shù)不填寫后面了

duodo 追問

2020-04-17 14:50

意思就是填0,虧損之后的企業(yè)所得稅不可以下一期抵減是嗎？

duodo 追問

2020-04-17 14:54

還有老師，請問一下季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是從哪里找數(shù)據(jù)填呀？

duodo 追問

2020-04-17 14:57

是填資產(chǎn)負(fù)債表上面的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎？

maize老師 解答

2020-04-17 15:03

不是，下期，你這個填寫利潤總額包括這個1季度的，下次填寫是1-6月的累計(jì)數(shù)，是填資產(chǎn)負(fù)債表上面的資產(chǎn)總計(jì)數(shù) 是的，根據(jù)3月資產(chǎn)負(fù)債表，年初和期末數(shù)填寫

duodo 追問

2020-04-17 15:10

哦哦謝謝你啦

maize老師 解答

2020-04-17 15:13

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
不需要填寫，負(fù)數(shù)不填寫后面了
2020-04-17 14:48:54
你好 你那個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表應(yīng)該是正數(shù)吧。代表你們企業(yè)減免的稅額。
2020-04-17 14:41:59
是的，這個是根據(jù)利潤表上利潤總額填寫
2020-04-15 16:08:47
如果這這個季報所屬的期間內(nèi)的利潤表中總額是負(fù)數(shù)，那么季報企業(yè)所得稅中利潤總額當(dāng)然要跟著一致也是負(fù)數(shù)了。
2016-01-20 13:55:59
同學(xué)你好 如果利潤負(fù)數(shù)就直接填負(fù)數(shù)
2021-04-06 18:39:53
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