夢兒 追問

2015-10-08 10:40

可是50萬利息實際已經(jīng)支付給證券公司了呢

夢兒 追問

2015-10-08 10:48

借：其他應(yīng)收款—股東 50萬 貸：其他應(yīng)付款—證券公司 50萬
借：銀行存款50萬 貸：其他應(yīng)收款-股東50萬
借：其他應(yīng)付款—證券公司50萬 貸：銀行存款50萬 
借：財務(wù)費用—利息 50萬 貸：其他應(yīng)付款-證券公司50萬

夢兒 追問

2015-10-08 10:55

付息了是沖平的，應(yīng)該是這部分多出來了余額
借：其他應(yīng)收款—股東 50萬 貸：其他應(yīng)付款—證券公司 50萬
借：銀行存款50萬 貸：其他應(yīng)收款-股東50萬

鄒老師 解答

2015-10-08 10:00

計提利息 借財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息
支付 借；應(yīng)付利息 貸：其他應(yīng)付款-股東

鄒老師 解答

2015-10-08 10:39

說明50萬尚未償還

鄒老師 解答

2015-10-08 10:42

以你給我的分錄，其他應(yīng)付款—證券公司余額為0

鄒老師 解答

2015-10-08 10:49

借：財務(wù)費用—利息 50萬 貸：其他應(yīng)付款-證券公司50萬，這部分的50萬你還在賬上，如果付了利息，要把這個沖平才對

鄒老師 解答

2015-10-08 10:58

借：其他應(yīng)收款—股東 50萬 貸：其他應(yīng)付款—證券公司 50萬
借：銀行存款50萬 貸：其他應(yīng)收款-股東50萬
應(yīng)該改為
借：銀行存款50萬 貸：其他應(yīng)付款-股東50萬